报销单附带原始凭证的流程可以大致分为以下几个步骤：
1. 首先，报销人需要填写费用报销单。这一步骤是整个流程的起点，也是报销人向公司提出报销请求的第一步。
2. 接下来，报销人的部门负责人（或上级主管）需要对报销申请进行确认并签字。这一步骤是为了确保报销申请的合理性和准确性，同时也是对报销人的一种监督和管理。
3. 在部门负责人确认并签字后，财务主管需要进行审核。这一步骤主要是对报销单据和数据等方面进行审查，以确保其符合公司的相关规定和要求。
4. 在财务主管审核通过后，公司总经理（或委托授权人）需要进行审批。这一步骤是对报销申请的最后一道关口，也是对公司资金使用的一种重要控制。
5. 最后，出纳需要对报销单进行复核，并支付相应的款项。这一步骤是为了确保报销申请的最终执行，也是对报销人的一种激励。
总的来说，报销单附带原始凭证的流程是一个严谨而复杂的过程，需要多个部门的协同合作和严格把关。只有这样，才能确保公司资金的合理使用，避免出现财务风险。