1、当月发票处理流程：若公司当月开具的发票在随后收到退回的完整发票联和抵扣联，应首先登录发票管理系统。选择“发票作废”选项，并定位到需要作废的发票记录。点击该记录下方的“作废”按钮，完成操作后，需在所有相关联次上加盖作废章以确认其无效状态。

2、跨月发票处理策略：对于已超出一个月期限的发票，直接作废的方法不再适用。此时，企业需利用防伪税控开票软件进行特殊处理。根据具体情况，开具相应的红字发票来冲回原发票金额，确保财务数据的准确性与合规性。